2018년 사회복지법인 및 종합사회복지관

지도․점검 결과

점검기간 : 2018. 10. 29. ~ 11. 9

점검대상 : 4개소

□ 백암재단, 인천종합사회복지관, 미추홀종합사회복지관, 숭의종합사회복지관

지적사항 총괄현황                                    (단위 : 건,원)

법인․ 시설명	행 정 상				재정상 (반납 및 여입)			신분상	행정 처분	비고
	계	주의	시정	개선	계	보조금	이용료, 후원금등
4개소	11	10	1	-	0	0	0
백암재단	1	1		-	-	-	-	-	-
인천 복지관	4	4		-	-	-	-	-	-
미추홀 복지관	3	3		-	-	-	-	-	-
숭의 복지관	3	2	1	-	-	-	-	-	-

시설별 지적사항

일련 번호	처 분 요 지	처분 종류	처리요구내용	비고
1	▪ 법인이사 선임 임면보고 서류 누락	주의	사회복지법인 관리운영 지침을 준수하여 법인이사 선임 시 규정에 맞도록 필요한 서류가 누락되지 않도록 할 것
	2018년 4월 21일 사회복지법인 이사선임(김성 규, 이종원) 시 징구하여야 할 임원결격사유 부 존재 각서를 누락함 2018년 인천광역시 사회복지법인 관리운영 지침

□ 사회복지법인 백암재단

일련 번호	처 분 요 지	처분 종류	처리요구내용	비고
1	▪ 후원금 영수증 발급대장 작성 누락	주의	사회복지관 운영 업무처리 지 침에 따라 후원금을 받은 때에 는 후원금 영수증을 발급하고 반드시 규정된 서식의 후원금 영수증 발급대장을 작성 할 것
	후원금품을 받고 후원금 영수증을 발급하였으 나 후원금 발급대장을 작성하지 않고 관리함.
2	▪ 프로그램 운영 회계 지출 부적정	주의	사회복지관 운영 업무처리 지 침에 따라 1회당 강사료를 책정하여 규정에 따라 강사 위촉계약서를 작성 하여 프로그램 운영비로 지출 할 것
	복지관 프로그램담당 상담원을 강사료가 아닌 매년 근로계약기간을 갱신하여 인건비 형태로 보조금을 지출 함.
3	▪ 직원 근무평정 미실시	주의	관련 규정을 준수하여 년 1회 직원근무평정을 실시 할 것
	인천종합사회복지관 인사규정 제45조의 직원 승진 임용 등에 필요한 부장이하 직원에 대한 근무평정 정을 년1회 실시하도록 하였으나 이를 지키지 않음
4	▪ 차량운행일지 작성 부적정	주의	출장자는 출장시 운행거리, 주 유여부, 운전자, 용무 등 운행 기록을 정확하게 기재한 차량운 행일지를 작성하고 결재권 자는 이를 확인 후 결재 할 것
	공용차량을 이용하여 출장을 할 경우 출장자는 운행거리, 주유여부, 운전자, 용무 등 운행기록 을 정확하게 기재한 차량운행일지를 작성하여 야 하나 운행거리 등을 부정확하게 작성 함

□ 인천종합사회복지관

일련 번호	처 분 요 지	처분 종류	처리요구내용	비고
1	▪ 차량운행일지 작성 부적정	주의	출장자는 출장시 운행거리, 주 유여부, 운전자, 용무 등 운행 기록을 정확하게 기재한 차량운 행일지를 작성하고 결재권 자는 이를 확인 후 결재 할 것
	공용차량을 이용하여 출장을 할 경우 출장자는 운행거리, 주유여부, 운전자, 용무 등 운행기록 을 정확하게 기재한 차량운행일지를 작성하여 야 하나 운행거리 등을 부정확하게 작성 함
2	▪ 시설운영위원회 회의 운영 부적정	주의	미추홀종합사회복지관 운영위원 회 규정 등에 맞도록 시설운영 위원회 개최시 규정을 준수하여 재적 위원의 과반수(위임장 제 외)가 참석 하도록 할 것
	2018. 2. 23 개최한 1분기 시설운영위원회에 총 11명 재적위원 중 5명 참석과 위임장(1명) 으로 회의를 개최하여, 과반수 참석에 미달하였 음에도 회의를 진행함
3	▪ 후원금 영수증 발급대장 규정 서식 미사용	주의	사회복지관 운영 업무처리 지 침에 따라 후원금을 받은 때에 는 반드시 규정된 서식의 후원금 영수증 발급대장을 작성 할 것
	후원금품을 받고 후원금 영수증을 발급하였으 나 규정된 후원금 발급대장을 작성하지 않고 자체서식으로 작성 관리함.

□ 미추홀종합사회복지관

□ 숭의종합사회복지관

일련 번호	처 분 요 지	처분 종류	처리요구내용	비고
1	▪ 기관운영비 지출 부적정	주의	「사회복지시설 재무회계규칙」 지침상의 지출절차 및 지출 규정대로 집행하도록 할 것.
	2017.7.13부평중부종합사회복지관 관장취임축 하 화분 등 유관기관 및 공무와 직접적인 관계 가 없는 경조사 등에 기관운영 업무추진비를 부적정하게 집행 함
2	▪ 법인회계 및 시설회계 구분 관리 부적정	시정	「사회복지시설 재무회계규칙」 지침 준수 및 지적사항에 대해 법인으로부터 회수조치 할 것
	매년 법인으로부터 받아야하는 감사의 감사대 행비로 2018.3.19 20만원을 법인회계가 아닌 시설회계에서 지출 하였음.
3	▪ 포상규정 운영 부적정	주의	「숭의종합사회복지관 포상 및 징계규정」에 맞도록 회계 지출 집행 할 것.
	2017년과 2018년 소집해제된 사회복무요원 5 명에게 별도의 규정없이 각각 50천원의 격려금 을 지급 함.